Сърдечно благодаря, delphine!

Усмихнат ден!

Здравейте!

Лице по ТД от м.01 до м.07.2017г. и от м.08 до м.12.2017 става СОЛ с полагане на личен труд.
Как следва да се попълни в Справката за окончат.размер Т1 и Т2 ГДД чл.50:
1. Колона 3 с дохода по месеци от Януари до Юли
2. Колона 5 с дохода по месеци от Август до Декември

Трябва ли да се попълва колона 4 със същия доход като колона 5 по месеци от Август до Декември?

Благодаря!

Колеги, може ли да се включите, дали е правилно това което мисля?
Струва ми се прекалено лесно и че изпускам нещо...

Здравейте! За пръв път се сблъсквам с това и моля за помощ

1. Румънска фирма извършва услуга (за маркетингово проучване) на БГ фирма и получаваме фактура за 1000 лв.(примерно).
В случая аз трябва да издам протокол по чл. 117, да си самоначисля ДДС  - 200 лв. и да го включа в Днев. на продажбите и Днев.на покупките и това е всичко, поне се надявам

2. БГ фирма(същата) извършва услуга на Румънска фирма (различна от т.1) пак за 1000лв.
 В този случай издава се фактура без да се начислява ДДС, като описваме основанието за нулевата ставка. Фактурата се включва в Дневника на продажбите, а също трябва да се подаде и VIES декларация.
И двете румънски фирми имат VAT номер.

Пропускам ли нещо?
Много благодаря!